1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-95-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2421-15-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-15-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación O`Higgins 1256 Comuna Concepción Impuesto 29070 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116001 Reactivos de analizadores de aminoácidos 6 Caja Placas Agar Sabouraud dextrosa CAF 90 mm. x 10 ud. (285-312)   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 41116001 Reactivos de analizadores de aminoácidos 600 Caja Torulines c/mediotransporte Stuart. (230117)   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.070
TOTAL OC	$ 182.070