1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2421-956-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA SAPU STA. SABINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2421-177-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal R.U.T. 69.256.900-8 Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 Comuna Concepción Impuesto 14242,21 Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Razón Social FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.420-2 Sucursal FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA, AMBULANCIA SAPU STA. SABINA , PATENTE V V 95-95, CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO DE ACEITE Y AIRE. PRESUPUESTO N. 11947 REPUESTOS A UTILIZAR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, GOLILLA TAPON CARTER, LITROS DE ACEITE MOTOR, LAVADO INTERNO MOTOR, SEGURO TALLER. $ 74.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.959 $ 74.959

Total Neto	$ 74.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.242
TOTAL OC	$ 89.201