1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1025-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-333-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-333-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.001.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 1597252,1 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis orlando perez valenzuela Razón Social LUIS ORLANDO PEREZ VALENZUELA R.U.T. 9.992.939-1 Sucursal luis orlando perez valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161703 Otros paragolpes 1 Unidad TAPA BARRO PARA CAMIÓN- PARA OFERTAR ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO NGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) REPUESTOS ORIGINALES $ 8.406.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.406.590 $ 8.406.590

Total Neto	$ 8.406.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.597.252
TOTAL OC	$ 10.003.842