1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-103-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SOL. 938609, MANUERAS RIEGO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 105307,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Oleodinamica Ltda Razón Social comercial oleodinamica limitada R.U.T. 76.103.753-6 Sucursal Comercial Oleodinamica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Paquete ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO Y COTIZAR PAQUETE COMPLETO   $ 554.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.250 $ 554.250

Total Neto	$ 554.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.308
TOTAL OC	$ 659.558

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto