1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-104-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SOL. 931728, TRASLADO DE RADIO ONEMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.999.999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 48229,98 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incotel S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERV TELECOMUNICACIONES ELECTR R.U.T. 79.740.920-0 Sucursal Incotel S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad TRASLADO DE RADIO ONEMI A NUEVA OFICINA DE RADIOOPERADOR. TRASLADO DE RADIO ONEMI A NUEVA OFICINA DE RADIOOPERADOR. $ 253.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.842 $ 253.842

Total Neto	$ 253.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.230
TOTAL OC	$ 302.072