1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1056-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-570-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-570-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 18243,8 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 2 Unidad Puertas terciado 0.70 X 2.00 mts.   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas 2 1/2"   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 31151507 Cuerda o guita 100 Metro Lineal lienza nylon 0.5   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 73121612 Servicios de revestimiento metálicos antifricción 30 Tira Tiras de 3 mts. Cuarto Rodon 20 x 20 mm.   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 73121612 Servicios de revestimiento metálicos antifricción 30 Tira Tiras de 3 mts. Guardapolvo 12x45 mm.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 96.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.244
TOTAL OC	$ 114.264