1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1075-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-630-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-630-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 194750 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAIPU Razón Social MARGARITA ROSA VENEGAS NORAMBUENA R.U.T. 7.385.459-8 Sucursal COMERCIAL MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 50 Unidad CAMAS DE 1 PLAZA FABRICADA EN FIERRO DE 2" POR 1 MILIMETRO DE ESPESOR, PINTURA ELECTROESTATICA ALTAMENTE RESISTENTE, LARGUEROS ESTANDAR, PARRILLA TIPO SUECO EN ROLLO CON TABLAS DE 1 X 4 Y SIN NUDOS, UNIDOS POR HUINCHAS DE 3" CAMAS 1 PLAZA, METALICA (VER ANEXO) $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.000 $ 1.025.000

Total Neto	$ 1.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.750
TOTAL OC	$ 1.219.750