1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1087-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ROLLOS DE TOALLA, PAPEL HIGIENICO Y JABON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-944-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 404176,36 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMPC TISSUE S.A. Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal CMPC TISSUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 198 Bolsa TOALLA DE PAPEL JUMBO 300 METROS TOALLA DE PAPEL JUMBO 300 METROS $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.644 $ 1.480.644 14111704 Papel higiénico 80 Bolsa PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 600 METROS PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 600 METROS $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.400 $ 518.400 53131608 Jabones 10 Caja JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 12.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.200 $ 128.200

Total Neto	$ 2.127.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.176
TOTAL OC	$ 2.531.420