1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1124-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-467-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-467-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 558600 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMBAR PRODUCCIONES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.381.110-7 Sucursal AMBAR PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO(PROYECTOR Y TELÓN) EN SALAS REUNIONES Y CAPACITACIÓN. ASISTIR EL DIA LUNES 31/05/2010 A UNA UNICA VISITA QUE SE INICIARA A LAS 10:00 EN CONCHA Y TORO 1820, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.   $ 2.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000

Total Neto	$ 2.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.600
TOTAL OC	$ 3.498.600