1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1128-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-512-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-512-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 457523,8 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BYG VENTAS Razón Social COMERCIAL BYG LIMITADA R.U.T. 76.397.903-2 Sucursal COMERCIAL BYG VENTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10141608 Arneses o accesorios 1 Unidad ARNES DE CABEZA,- PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) ARNES DE CABEZA,- PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO TODOS $ 2.408.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.408.020 $ 2.408.020

Total Neto	$ 2.408.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.524
TOTAL OC	$ 2.865.544