1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1129-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 942205 / ABARROTES COMEDOR SOLIDARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-525-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.002.018 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 542769,39 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2024 Título Descripción ABARROTES COMEDOR SOLIDARIO. ABARROTES COMEDOR SOLIDARIO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUANILO SPA Razón Social INVERSIONES AGUANILO SPA R.U.T. 77.730.839-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUANILO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192603 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar 1 Paquete ABARROTES PARA COMEDOR SOLIDARIO. DESPACHO PARCIALIZADO ( 1 MENSUAL) DURANTE TRES MESES PREVIA COORDINACION CON M.EUGENIA BARROS CEL:954217909. REQUERIMIENTOS SERAN AVISADOS CON 48 HORAS DE ANTICIPACION. BODEGAJE EN PROVEEDOR, PRODUCTOS FRESCOS. Oferta valor neto $ 2.856.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856.681 $ 2.856.681

Total Neto	$ 2.856.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.769
TOTAL OC	$ 3.399.450