1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1132-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 937271 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-407-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-407-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.001.001. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 640096,7 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vida & Trabajo E.I.R.L. Razón Social CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST V R.U.T. 76.378.550-5 Sucursal Vida & Trabajo E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Paquete CILINDROS VACÍOS DE GAS NATURAL DE 5 KILOS Y 15 KILOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO,CON DESCARGA A PISO ENTREGA TOTAL Y OFERTAR PAQUETE COMPLETO,OFERENTES DEBERÁN COMPLETAR EL TOTAL DE ANEXOS ADJUNTOS EN CASO CONTRARIO ,OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACIÓN CILINDROS VACÍOS DE GAS NATURAL DE 5 KILOS Y 15 KILOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO,CON DESCARGA A PISO ENTREGA TOTAL Y OFERTAR PAQUETE $ 3.368.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.368.930 $ 3.368.930

Total Neto	$ 3.368.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 640.097
TOTAL OC	$ 4.009.027