1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1148-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1119-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220899999999 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA TORO N 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura CONCHA TORO N 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artechnicall SpA Razón Social ARTECHNICALL SPA R.U.T. 77.582.259-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Artechnicall SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad ARRIENDO DE AUDIO Y SISTEMA DE SONIDO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE ADJUNTAR ARCHIVO CON DESCRIPCION DETALLADA DE PRODUCTOS A OFERTAR. ARRIENDO DE AUDIO Y SISTEMA DE SONIDO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE ADJUNTAR ARCHIVO CON DESCRIPCION DETALLADA DE PRODUCTOS A OFERTAR. $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000