1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1179-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 944209 / PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1077429,96 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2025 Título Descripción PINTURAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Pinturas Motta Razón Social PINTURAS MOTTA SPA R.U.T. 76.638.967-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ricardo Pinturas Motta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Paquete ADQUISICION DE PINTURA SPRAY E INSUMOS PARA OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO, SEGUN ANEXO ADJUNTO, OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO OFERTADO( MARCA, COLOR, ETC) CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION.   $ 5.670.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670.684 $ 5.670.684

Total Neto	$ 5.670.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.430
TOTAL OC	$ 6.748.114