1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1187-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-931-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CIERRE PERIMETRAL PARQUE GABRIELA, DESPACHAR EN LOS HORARIOS:09:00 A 13:30 Y DE 15:00 A 17:00, CONTACTO SRA. RAQUEL FUENZALIDA, FONO:2881015 Proveniente de Licitación 2422-931-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 51611,6 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DIMASOL LIMITADA R.U.T. 76.006.233-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 20 Unidad Pilares de cemento u hormigón PILARES RECTOS DE HORMIGON DE 2 MTS $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.640 $ 76.640 30131501 Bloques de cemento 50 Unidad Bloques de cemento PLACA LISA DE HORHIGON DE 2000X60X3.4 CM, FABRICADO CON MALLA DE ALAMBRE RETORCIDO Y SOLDADO ESTRUCTURAL $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 271.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.612
TOTAL OC	$ 323.252