1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-11927-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2422-11682-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-11682-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 47914,2 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JORDAN Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal COMERCIAL JORDAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202309 Bebida energética o deportiva 800 Unidad   LATAS DE BEBIDAS EN LATA DE 350 CC.DIVIDIDAS EN: 200 FANTAS, 200 SPRITE, 200 COCA COLA, 200 COCA LIGTH. $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.400 $ 222.400 52121604 Mantel de mesa 20 Unidad   MANTELES PLASTICOS UNIVERSAL COLOR BLANCO. $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.780 $ 29.780

Total Neto	$ 252.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.914
TOTAL OC	$ 300.094