1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-120-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-84-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999999999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AV. CONCHA Y TORO 1820.... Comuna Puente Alto Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura AV. CONCHA Y TORO 1820.... 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NG SPA Razón Social SERVICIOS LOGISTICOS NG SPA R.U.T. 77.938.664-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121802 Pañol o armarios de almacenamiento de herramientas de taller 7000 Unidad 7.000 PULSERAS TYVEK EN 2 COLORES PARA ACTIVIDAD DIA DE RECREACION DE PERSONAS MAYORES AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150