1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1204-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-520-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-520-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 123690 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristobal contreras madariaga Razón Social CRISTOBAL ANDRES CONTRERAS MADARIAGA R.U.T. 10.853.261-0 Sucursal cristobal contreras madariaga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1 Paquete llaveros, letreros pasacalles y metálicos, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. 200 unidades de llavero linterna led con botón pulsador con estampados corporativos a un color según imagen referencial, 1 letrero con estructura en bastidormetálico y lata galvanizada para grafica adhesiva full color con filtro UV mediadas 4x3 mts incl $ 651.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.000 $ 651.000

Total Neto	$ 651.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.690
TOTAL OC	$ 774.690