1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1209-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-507-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-507-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 188778,3 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soto 3e Razón Social SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.163.382-1 Sucursal Soto 3e Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad AMPOLLETAS,PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) Cotiazción completa de iluminación. entrega en 2 días puesta OC. $ 993.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.570 $ 993.570

Total Neto	$ 993.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.778
TOTAL OC	$ 1.182.348