1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-12210-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-11888-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-11888-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 1008615 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VALDOVINOS LTDA Razón Social COMERCIAL VALDOVINOS LTDA R.U.T. 78.269.460-K Sucursal COMERCIAL VALDOVINOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 300 Unidad unidades de colchones tipo INCAL,DE UNA PLAZA,EN TELA ESTAMPADA DE 15 CMS. DE ESPESOR Y CON 21 DE DENSIDAD   $ 17.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.308.500 $ 5.308.500

Total Neto	$ 5.308.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.008.615
TOTAL OC	$ 6.317.115