1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1229-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-966-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas horario de recepcion 08:30 - 13:30 15:15 - 17:00 COORDINAR ENTREGA CON LA SRA. ESPERANZA RIQUELME, BODEGA INFORMATICA AL 8101748 REPUESTOS PARA REPARACION DE COMPUTADORES Proveniente de Licitación 2422-966-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 86678 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIBERGROUP SOPORTE S.A. R.U.T. 99.523.840-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 20 Unidad Discos duros DISCOS DUROS IDE MARCA SEAGATE DE 80GB $ 21.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.380 $ 431.380 43201538 Ventiladores de unidad central de procesamiento (CPU) 10 Unidad Ventiladores de unidad central de procesamiento (CPU) COOLER PARA PC PENTIUM 4 SOCKET 478 $ 2.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.820 $ 24.820

Total Neto	$ 456.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.678
TOTAL OC	$ 542.878