1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-12341-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-12048-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-12048-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 30333,5 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magaly Rodriguez Razón Social Magaly Rodriguez R.U.T. 8.502.012-9 Sucursal Magaly Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   serv. de coctel para 50 personas consistente en bebidas y jugo natural,4 pastelistos finos de coctel p/p,4 canape finos (surtidos),4 empanaditas de coctel (surtido),2 tartitas de verduras y pollo p/p, 2 rollitos de carnep/p,1 medallon de verdura-carne $ 159.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.650 $ 159.650

Total Neto	$ 159.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.334
TOTAL OC	$ 189.984