1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1264-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-367-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-367-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 9543320 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colaciones Carlitos Razón Social CARLOS ALFONSO RAMIREZ GONZALEZ R.U.T. 7.231.112-4 Sucursal Colaciones Carlitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151504 Servicios de control de preparación de los alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES. OFERENTES DEBERÁN COMPLETAR ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO A LA LICITACIÓN. Almuerzos , Bebida en Lata , Agua Mineral 1,5, con vasos , pan , Servicio de te, café, agua de hierbas , según archivo adjunto $ 50.228.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.228.000 $ 50.228.000

Total Neto	$ 50.228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.543.320
TOTAL OC	$ 59.771.320