1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1275-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-940-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ROLLOS DE NYLON HORARIOS: LUNES A VIERNES 09:00 A 13:30 Y 15:00 A 17:00 CONTACO: SR. JORGE VALENZUELA TELEFONO:7315393 Proveniente de Licitación 2422-940-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 1793676 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DIMASOL LIMITADA R.U.T. 76.006.233-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 100 Rollo Nylon - Poliamida (PA) ROLLOS DE NYLON TRANSPARENTE $ 94.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440.400 $ 9.440.400

Total Neto	$ 9.440.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.793.676
TOTAL OC	$ 11.234.076