1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1280-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SOL. 935159, ROLLOS DE NYLON. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 408975 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Rapel Razón Social SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ R.U.T. 16.087.389-2 Sucursal Ferreteria Rapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 30 Rollo ROLLOS DE POLIETILENO VIRGEN, 2 ABRE 4 MTS, 35 KILOS. ROLLOS DE POLIETILENO VIRGEN, 2 ABRE 4 MTS, 35 KILOS. $ 71.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152.500 $ 2.152.500

Total Neto	$ 2.152.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.975
TOTAL OC	$ 2.561.475