1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1325-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-755-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999999999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMBAR SPA Razón Social LOMBAR SPA R.U.T. 76.418.922-1 Sucursal LOMBAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 2 Unidad PERA INFLABLE COLOR BLANCO, 4 MTS. CONFECCION PVC, DOBLE COSTURA, TURBINA INTERIOR DE BAJO NIVEL DE RUIDO 220 VOLTS. CONSUMO 180 WATTS, CUERDA PARA ANCLAJE A PISO, SET DE ESTACAS, BOLSO DE TRANSPORTE, LOGOTIPO LO ENTREGA CONTACTO DE LA UNIDAD SOLICITANTE   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000