1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1341-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1191-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE DIRECCION Proveniente de Licitación 2422-1191-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T. 92.920.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 CLUB ROJO 500 Caja CLUB ROJO TE EN BOLSA ENVASE CAJA DE 100 UND. (CLUB O SUPREMO) O EQUIVALENTE, INDICAR MARCA $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500 50171831 CENTAURO 500 Unidad CENTAURO SALSA DE TOMATE ENVASE DE 200 CC POR UNIDAD, INDICAR MARCA $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200