1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1345-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 927783 balones de futbol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS FERNANDO SAFFIE MUSALEM Razón Social JOSE LUIS FERNANDO SAFFIE MUSALEM R.U.T. 3.460.405-3 Sucursal JOSE LUIS FERNANDO SAFFIE MUSALEM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 50 Unidad BALONES DE FUTBOL OFICIAL N° 5   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.150 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000