1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-135-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-24-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 1548690 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Articulos Asia Publicidad Razón Social FELIPE ANTONIO LIU QUINTANA E.I.R.L. R.U.T. 76.357.948-4 Sucursal Articulos Asia Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 570 Unidad MOCHILAS CON SU RESPECTIVO SET ESCOLAR EN SU INTERIOR.EL DETALLES DE PRODUCTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRA INDICADO EN EL PUNTO 2 DE LAS BASES ADJUNTAS. MOCHILAS CON SU RESPECTIVO SET ESCOLAR EN SU INTERIOR.EL DETALLES DE PRODUCTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRA INDICADO EN EL PUNTO 2 DE LAS BASES ADJUNTAS. GARANTIA 6 MESES. $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151.000 $ 8.151.000

Total Neto	$ 8.151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.548.690
TOTAL OC	$ 9.699.690