1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1353-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-735-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-735-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 302917 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Razón Social RUYAL S.A. R.U.T. 76.360.420-9 Sucursal Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad DILUYENTE, - PARA OFERTAR ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) DILUYENTES MARCA DIDEVAL. ESMALTE SINTETICO MARCA RENNER. SE ADJUNTA ARCHIVO CON VALORES NETOS. $ 1.594.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.300 $ 1.594.300

Total Neto	$ 1.594.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.917
TOTAL OC	$ 1.897.217