1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1366-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-417-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-417-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.001.001.001. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AV. CONCHA TORO n° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura AV. CONCHA TORO n° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Rosa Razón Social Sublimalo SPA R.U.T. 76.633.613-2 Sucursal Claudia Rosa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 75 Unidad BANDERAS VALA EN SEDA POLIESTER DE 0..60 MTS X 2.20 MTS. . CON LOGO IMPRESO POR ANVERSO , SE ADJUNTA ARCHIVO DEL REQUERIMIENTO . BANDERA VELA Y MASTIL 5 DIAS HABILES DE PRODUCCION VALOR NO INCLUYE IVA INCLUYE DESPACHO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000