1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1369-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-603-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-603-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 218595 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristobal contreras madariaga Razón Social CRISTOBAL ANDRES CONTRERAS MADARIAGA R.U.T. 10.853.261-0 Sucursal cristobal contreras madariaga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE COCTAIL, QUE INCLUYA LO DESCRITO EN ARCHIVO ADJUNTO PARA COMPLETAR 2 árbitros arbitraje partidos de fútbol, cocktail para 150 invitados: jugos de pulpa agua mineral , 4 variedades miniempanadas,pizzetas,p bouche,4 garzones,amplificación consistema Line array 4cajas 4microfono cintillo 40 medallas color oro con cinta y lo $ 1.150.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.500 $ 1.150.500

Total Neto	$ 1.150.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.595
TOTAL OC	$ 1.369.095