1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1372-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mural/Mosaico - Sol N° 200.077 - GOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-836-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 191767,76 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Sucursal Comercial Fenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 1 Paquete Lata de pintura en spray, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. PINTURAS Y OTROS, SEGUN REQUERIMIENTO $ 1.009.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.304 $ 1.009.304

Total Neto	$ 1.009.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.768
TOTAL OC	$ 1.201.072