1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1383-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-446-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION DADO QUE PROVEEDOR NO DESPACHA PRODUCTOS A PISO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-446-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 387600,19 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIACEROS S.A. Razón Social MULTIACEROS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.798.550-3 Sucursal MULTIACEROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Tira TIRAS DE FIERRO SEGÚN ANEXO ADJUNTO A LA LICITACIÓN. OFERENTES DEBERÁN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD LOS ANEXOS DE LICITACIÓN (RESUMEN OFERTA Y ANEXO ECONÓMICO). EN CASO CONTRARIO NO SERA CONSIDERADO EN CUADRO DE EVALUACIÓN ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA $ 2.040.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.001 $ 2.040.001

Total Neto	$ 2.040.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.600
TOTAL OC	$ 2.427.601