1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1384-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1234-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE LA DIRECCION DE DIDESO Proveniente de Licitación 2422-1234-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 791350 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T. 92.920.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 CLUB ROJO 2000 Caja CLUB ROJO TE EN BOLSA CAJA DE 100 UND. (SUPREMO O CLUB) O EQUIVALENTE, SE ADJUNTA BASE DE LICITACION $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000 50131702 ULA, DE SOPROLE 1000 Unidad ULA, DE SOPROLE LECHE EN POLVO 26% MATERIA GRASA, SE ADJUNTA BASE DE LICITACION $ 3.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.045.000 $ 3.045.000 50171831 CENTAURO, DOY PACK 2000 Unidad CENTAURO, DOY PACK SALSA DE TOMATE DE 200 CC. POR UNIDAD, SE ADJUNTA BASE DE LICITACION $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 4.165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 791.350
TOTAL OC	$ 4.956.350