Orden de Compra. Nº2422-1390-AG25 "sol. de adq. n° 944552, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1375-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1390-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2025
Nombre de la Orden de Compra sol. de adq. n° 944552, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1375-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO. 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 52250
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO. 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor forconti
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LIMITADA
R.U.T. 78.706.840-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal forconti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales5000UnidadSE REQUIERE LA IMPRESION DE 5.000 FORMULARIOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS :35.4CM X 21.5 CM PAPEL BOND 105 COLOR 1/2, CON 4 PREPICADOS, FOLIOS NUMERICOS EN COLOR NEGRO A PARTIR DEL NUMERO 2950001 CON LOGO MUNICIPAL, SE NECESITA MUESTRA PARA APROBACION.  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
Total Neto $ 275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.250
TOTAL OC $ 327.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.