1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1396-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra S/A 927903 ASEO ROLLO DE MANGUERA DE 3/4 PULGADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 2885727,6 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142009 2239-10-LP12 Mangueras multiuso gas agua aire 270   (959734) MANGUERA PETROFLEX MALLAFLEX 3/4 100 METROS 976734 (959734) MANGUERA PETROFLEX MALLAFLEX 3/4 100 METROS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.498.000 $ 15.498.000

Total Neto	$ 15.498.000
Descuento	$ 309.960
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.885.728
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.073.768