1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1399-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-585-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-585-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 325090 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMBAR PRODUCCIONES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.381.110-7 Sucursal AMBAR PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 1 Unidad IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO (PROYECTOR Y TELON) EN SALAS DE REUNIONES, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.   $ 1.711.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711.000 $ 1.711.000

Total Neto	$ 1.711.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.090
TOTAL OC	$ 2.036.090