1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-18-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-18-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 624150 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Globocolor Razón Social PUBLICIDAD JORGE LIU E.I.R.L R.U.T. 76.741.965-1 Sucursal Publicidad Globocolor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1 Paquete GLOBOS Y VARILLAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. 15.000.-Globos latex N12 azul impresion logo blanco 1 cara.- 15.000.-Globos latex N12 blanco impresion logo azul 1 cara.- 15.000.- Globos latex N12 rojo impresion logo azul 1 cara.- 45.000.- Varillas portaglobos blanco 1 cara.- Fecha 5 Dias habiles.- $ 3.285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.285.000 $ 3.285.000

Total Neto	$ 3.285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.150
TOTAL OC	$ 3.909.150