1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1400-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra S/A 927790 DIRECCIÓN DE TRANSITO CAJAS PLASTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 75597,2 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 70   (1037304) CAJA PLÁSTICA - C/TAPA (32 LTS) UNIDAD 1057600 (1037304) CAJA PLÁSTICA - C/TAPA (32 LTS) UNIDAD; Código: CAJPL32L;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000

Total Neto	$ 406.000
Descuento	$ 8.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.597
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 473.477