1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1409-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-625-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-625-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 86438,6 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Sucursal Comercial Fenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad TOLDO, SEGUN DESCRIPCIÓN EN ARCHIVO ADJUNTO Adquisición de 4 toldos 3x3 y 4 cortinas lisa poliester $ 454.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.940 $ 454.940

Total Neto	$ 454.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.439
TOTAL OC	$ 541.379