1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1411-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Difusión - Sol N°19.930 - GOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-753-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 22530,2 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Guillerrmo Razón Social FM Proyectos e Inversiones SpA R.U.T. 76.483.395-3 Sucursal Fernando Guillerrmo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 1 Paquete BEBIDA, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. Valor neto $ 118.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.580 $ 118.580

Total Neto	$ 118.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.530
TOTAL OC	$ 141.110