1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1433-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-822-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-822-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 555465 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAL S. A. Razón Social INCAL S A R.U.T. 83.972.800-k Sucursal INCAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 150 Unidad COLCHONES TIPO INCAL O EQUIVALENTE, DE UNA PLAZA, EN TELA ESTAMPADA DE 15 CMS. DE ESPESOR Y CON 21 DE DENSIDAD   $ 19.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.923.500 $ 2.923.500

Total Neto	$ 2.923.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.465
TOTAL OC	$ 3.478.965