1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1439-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Enseñanza - Sol N°922.527 - GOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-887-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 172903,8 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Yamol Ltda. Razón Social INVERSIONES YAMOL LTDA R.U.T. 78.440.760-8 Sucursal Inversiones Yamol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad hilo lana, ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) PRODUCTOS PARA TALLERES SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 910.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.020 $ 910.020

Total Neto	$ 910.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.904
TOTAL OC	$ 1.082.924