1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1439-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-316-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-316-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 765700 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberth Antonio Razón Social ENORMES PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.754.872-9 Sucursal Roberth Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 4 Unidad CARPA IGLU DE 6X6 MTS., DE LONA DE ALTA DURABILIDAD, ENGOMADA, IMPERMEABLES Y CON FILTRO UV ENTRE OTRAS.. OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR ARCHIVOS CON LA TOTALIDAD DE CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO A OFERTAR. CASO CONTRARIO NO SERA CONDIDERADO EN EVALUACION Envio y despacho hasta lugar de bodega solicitado por el cliente $ 1.007.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030.000 $ 4.030.000

Total Neto	$ 4.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765.700
TOTAL OC	$ 4.795.700