1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1465-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-458-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-458-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001003 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 63621,5 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda Razón Social LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN R.U.T. 6.380.478-9 Sucursal Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 185 Unidad ARREGLOS FLORALES , ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO, LAS FLORES DEBEN SER SEGUN LA ESTACION DISPONIBLE Se confeccionarán ramos de flores según especificaciones técnicas solicitadas $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.850 $ 334.850

Total Neto	$ 334.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.622
TOTAL OC	$ 398.472