1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1480-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 940040 / MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-613-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 374072 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2023 Título Descripción ARTICULOS DE OFICINA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribución Total Razón Social COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITA R.U.T. 77.167.054-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribución Total Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 1 Paquete ARTICULOS DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL ARTICULOS DE OFICINA PARA BODEGA CENTRAL $ 1.968.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968.800 $ 1.968.800

Total Neto	$ 1.968.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.072
TOTAL OC	$ 2.342.872