1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1489-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SOL. 924612, PIEZAS 3X3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR ORDEN DE COMPRA 2422-1489-CM16 (26/10/2016), PROVEEDOR NO CUMPLIÓ CON DESPACHO Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 1806700,5 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MIRANDA PRIETO Razón Social JOSE DEL TRANSITO MIRANDA PRIETO R.U.T. 7.743.576-k Sucursal JOSE MIRANDA PRIETO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 2239-9-LP13 Casas 20   (984762) VIVIENDA DE EMERGENCIA VST CASAS ADICIONALES 9,30 M2 UNIDAD 1000762 (984762) VIVIENDA DE EMERGENCIA VST CASAS ADICIONALES 9,30 M2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 480.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.605.000 $ 9.605.000

Total Neto	$ 9.605.000
Descuento	$ 96.050
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.806.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.315.650