1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1491-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-645-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-645-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.002.018 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 295643,04 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verdyfrut Razón Social Minimarket y Distribuidora Anibal Reyes Verdyfrut R.U.T. 76.143.151-K Sucursal Verdyfrut Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Paquete DESPACHO PARCIALIZADO DENTRO DEL MES ( SEMANAL). SE SOLICITA PARA TRES MESES.REQUERIMIENTOS SERÁN AVISADOS CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN, DESPACHO EN 1 PUNTO DE LA COMUNA. BODE GAJ EN PROVEEDOR, PRODUCTOS FRESCOS. SE SOLICITA PRIORIZAR A PROVEEDORES Q segun detale $ 1.556.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556.016 $ 1.556.016

Total Neto	$ 1.556.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.643
TOTAL OC	$ 1.851.659