1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1507-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SOL. 935410, TRASLADO DE RADIO BASE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999.999.999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 123401,96 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incotel S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERV TELECOMUNICACIONES ELECTR R.U.T. 79.740.920-0 Sucursal Incotel S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161523 Receptores o transmisores de radiofrecuencia 1 Unidad TRASLADO DE RADIO BASE DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MATERIALES PARA REINSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRASLADO DE RADIO BASE DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MATERIALES PARA REINSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 649.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.484 $ 649.484

Total Neto	$ 649.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.402
TOTAL OC	$ 772.886